工布江达县人民检察院
2023年度部门预算
2023 年 1 月 16 日
目 录
第一部分 工布江达县人民检察院概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 工布江达县人民检察院2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 工布江达县人民检察院2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
工布江达县人民检察院概况
一、部门预算单位构成
工布江达县人民检察院2023年预算编制由第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部和检察综合部五个部门构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
工布江达县人民检察院贯彻落实上级人民检察院工作部署，接收上级人民检察院相关业务指导，通过行使检察权追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威。
（二）部门机构设置
我院共设置5个内设机构：
第一检察部，负责对法律规定由工布江达县人民检察院办理的刑事案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉、开展相关立案监督等工作。
第二检察部，负责办理向工布江达县人民检察院提请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉等工作。
第三检察部，负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查等工作。
第四检察部，负责案件管理、接待辩护人和诉讼代理人、人民监督员工作，负责受理向工布江达县人民检察院的控告、申诉、举报、国家赔偿和国家司法救助等工作。
检察综合部，负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。
第二部分
工布江达县人民检察院
2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
工布江达县人民检察院
2023年度部门预算数据分析
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
工布江达县人民检察院2023年收入总预算为838.72万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入。2023年度收入全为财政拨款收入，无其他收入。
2023年支出预算为838.72万元，其中公共安全支出666.32万元，社会保障和就业支出67.2万元，卫生健康支出40.07万元，住房保障支出65.13万元。
2023年度支出预算为838.72万元，其中基本支出预算为828.52万元，包含工资福利支出797.42万元，商品和服务支出27.14万元，对个人和家庭的补助3.96万元。其余为项目支出10.2万元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较
工布江达县人民检察院2023年度一般公共预算支出为838.72万元，比2022年年初预算数减少206.96万元，减少19.79%，主要原因是人员减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比
2023年一般公共预算财政拨款预算支出为838.72万元，基本支出为828.52万元，占财政拨款预算支出的98.78%。其中，工资福利支出797.42万元，占基本支出的96.25%；商品和服务支出27.14万元，占基本支出的3.27%；对个人和家庭的补助3.96万元，占基本支出的0.48%。项目支出为10.2万元，占财政拨款预算支出的1.22%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
工布江达县人民检察院2023年度一般公共预算支出为838.72万元，比2022年年初预算数减少206.96万元，减少19.79%，主要原因是人员减少，项目支出减少。
具体包括：1.工资福利财政预算拨款797.42万元。（基本工资财政预算拨款107.2万元；津贴补贴财政预算拨款401.56万元；奖金财政拨款预算33.97万元；各类保险预算拨款107.27万元；住房公积金预算拨款65.13万元；伙食补助费财政预算拨款15.84万元；其他工资福利预算拨款66.45万元。）
2.商品和服务拨款27.14万元。（办公费财政预算拨款3万元；水费财政预算拨款0.1万元；电费财政预算拨款6万元；公务接待费财政预算拨款0.1万元；工会经费财政预算拨款11.03万元；福利费财政预算拨款0.13万元；其他商品和服务财政预算拨款6.78万元。）
3.对个人和家庭的补助3.96万元。（其他对个人和家庭补助3.96万元。）
4.项目支出为10.2万元。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
工布江达县人民检察院2023年度一般公共预算基本支出为828.52万元。其中：
工资福利支出797.42万元，包括基本工资财政预算拨款107.2万元；津贴补贴财政预算拨款401.56万元；奖金财政拨款预算33.97万元；各类保险预算拨款107.27万元；住房公积金预算拨款65.13万元；伙食补助费财政预算拨款15.84万元；其他工资福利预算拨款66.45万元。
商品和服务拨款27.14万元。包括办公费财政预算拨款3万元；水费财政预算拨款0.1万元；电费财政预算拨款6万元；公务接待费财政预算拨款0.1万元；工会经费财政预算拨款11.03万元；福利费财政预算拨款0.13万元；其他商品和服务财政预算拨款6.78万元。
对个人和家庭的补助3.96万元。
四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算数为12.14万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费10.12万元，公务接待费2.02万元。
2023年“三公经费”财政拨款预算数为0.1万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.1万元。
五、2023年度政府性基金预算支出情况说明
工布江达县人民检察院2023年度没有政府性基金预算收入及政府性基金支出。
六、2023年度收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，工布江达县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政预算拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出。工布江达县人民检察院2022
年收支总预算838.72万元，收支平衡。
七、关于部门收入总表的说明
工布江达县人民检察院2023年收入总预算为838.72万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，占总收入的100%。2023年度收入全为财政拨款收入，无其他收入。其中：行政运行656.12万元，一般行政管理事务10.2万元，社会保障107.27，住房公积金65.13万元。
八、关于部门支出总表的说明
2023年度支出预算为838.72万元，其中行政运行656.12万元，一般行政管理事务10.2万元，社会保障107.27，住房公积金65.13万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
机关运行经费为27.14万元。包括办公费财政预算拨款3万元；水费财政预算拨款0.1万元；电费财政预算拨款6万元；公务接待费财政预算拨款0.1万元；工会经费财政预算拨款11.03万元；福利费财政预算拨款0.13万元；其他商品和服务财政预算拨款6.78万元。
（二）政府采购情况说明
2023年度本部门无政府采购预算安排，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，工布江达县人民检察院共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车1辆。
资产总额749.55万元。其中：流动资产价值总额60.03万元，占资产总额的8.01%。固定资产净值总额689.52万元，固定资产原值总额797.71万元，固定资产净值占资产总额的91.99%。无形资产0万元，占资产总额的0.00%。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表
保证工布江达县人民检察院工作正常运行，保障检察院办案业务大楼消防设施、监控系统运行，保障水电开支、基础设施维护，检察院干警工资、差旅等经费。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表
2023年本单位无扶贫资金。
（六）政府债务情况
截至2022年12月31日，工布江达县人民检察院未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费。是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行费，指为保障行政单位（包括按照公务员管理法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
