西藏林芝市米林县人民检察院(部门)2023年度部门预算

2023 年 1 月 17 日

目 录

第一部分 西藏林芝市米林县人民检察院(部门)2023概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏林芝市米林县人民检察院(部门)2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏林芝市米林县人民检察院(部门)2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏林芝市米林县人民检察院(部门)2023概况

一、部门预算单位构成

本院无二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.米林县人民检察院主要职能

(一)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和西藏工作的一系列重要指示精神,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(二)依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)贯彻执行上级人民检察院工作部署,接受上级人民检察院相关业务指导。

(四)负责应由本院承办的刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起诉讼工作。

(五)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(七)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作,负责应由本院承办的司法工作人员相关职务犯罪案件的立案侦查工作。

(八)受理向本院的控告、申诉和举报,承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

(九)负责本院的队伍建设、思想政治、检务督察、财务装备和检察技术信息工作。

(十)负责其他应当由本院承办的事项。

第四条县人民检察院设下内设机构(副科级):

1.检察业务部。负责刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作,负责刑事执行检察工作。办理本院管辖的刑事、民事、行政、公益诉讼相关申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。负责对法律规定有本院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪,以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

2.综合业务部。负责案件管理、接待辩护人和诉讼代理人、人民监督员工作。负责受理向本院的控告、申诉和举报,承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究,承担本院监察委员会的日常工作。负责对本院各部门执行法律、法规和上级人民检察院和本院的规定、决定的情况进行督察。承担检察官惩戒、内部审计工作。负责检察监督线索管理等工作。

3.检察综合部(政工科、司法警察大队)。负责机关文电、会务、机要、档案、保密工作。负责领导同志批办事项的督查工作。负责人大代表、政协委员和特约检察员的联系工作。负责财务装备管理工作,以及检察技术、信息化建设、信息安全等工作。负责本院党的建设、领导班子建设、干部队伍与组织建设、检察官管理、劳动工资管理,以及检察官遴选、检察官助理和聘用制书记员统一招录等工作。负责机关意识形态、新闻宣传和舆论引导、检察文化建设工作。负责司法警察工作,以及本院警务保障和机关的安全保卫等工作。米林县人民检察院设驻米林看守所检察室,由检察业务部负责指导。

（二）部门机构设置。

部门内设机构3个,包括检察业务部、综合业务部、检察综合部。

第二部分

林芝市米林县人民检察院2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏林芝市米林县人民检察院(部门)2022年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

（一）2023年财政拨款收支总预算958.89万元。收入为一般公共预算拨款958.89万元,包括:一般公共预算当年拨款收入958.89万元、上年结转0万元;支出包括:公共安全支出792.67万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出64.53万元、卫生健康支出38.47万元、资源勘探工业信息等支出0万元、住房保障支出63.22万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（二）（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

（三）2023年一般公共预算当年拨款958.89万元,比2022年预算减少363.91万元,主要原因:当年的专项资金还未预算。

（四）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

（五）一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出792.67,占82.67%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出64.53万元,占6.73%;卫生健康支出38.47万元,占4.01%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;住房保障支出63.22万元,6.59%。

（六）（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

（七）对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

（八）1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2023年预算数为792.67万元,比2022年预算数增加257.65万元,上升48.16%。主要是部分专项资金调整到人员行政运行中。

（九）2.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)2023年预算数为0万元,比2022年预算数减少155.15万元,下降100%。主要为当年的专项经费还未预算。

（十）3.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为0万元,比2022年预算数减少487.09万元,下降100%。主要为当年的专项经费还未预算预算。

（十一）4.公共安全支出(类)检察(款)机关服务(项)2023年预算数为0万元,比2022年预算数减少7.15万元,下降100%。主要当年廉政灶调整到行政运行。

（十二）5.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2023年预算数为64.04万元,比2022年预算数增加12.29万元,上升23.75%。主要是工资变动。

（十三）6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数为0.09万元,比2022年预算数增加0.02万元,上升28.57%。主要是工资变动。

（十四）7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数为0.40万元,比2022年预算数增加0.08万元,上升25%。主要是工资变动。

（十五）8.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023年预算数为30.82万元,比2022年预算数增加2.68万元,上升9.52%。主要是工资变动。

（十六）9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为7.65万元,比2022年预算数增加1.47万元,上升23.79%。主要是工资变动。

（十七）10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为63.22万元,比2022年预算数增加11.29万元,上升21.74%。主要是工资变动。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

2023年一般公共预算基本支出950.65万元,其中:

人员经费932.61万元,主要包括:工资性支出(基本工资104.77万元、津贴补贴389.43万元、奖金32.66万元、绩效工资83.60万元)、伙食补助15.12万元、机关事业单位养老保险缴费64.04万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.82万元、公务员医疗补助7.65万元、其他社会保险缴费135.11万元(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助5.7万元

行政运行18.5万元,主要包括:商品和服务支出(办公费2.0万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.15万元、电费1.5万元、邮电费3.56万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费0.13万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费10.71万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2021年减少15万元,压缩0%,主要原因是当年专项经费还未预算。

因公出国(境)预计0团组、0人,公务用车预计购置0辆、保有7量,国内公务接待预计0批次、0人。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

没有数据的表格应当列出空表并说明（我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出）。

我院不存在政府债券。

六、2023年度收支预算情况总体说明。

2023年收支总预算958.89万元。收入包括:一般公共预算拨款收入958.89万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元;支出包括:公共安全支出792.67万元、社会保障和就业支出64.53万元、卫生健康支出38.47万元、住房保障支出63.22万元。

七、关于部门收入总表的说明。

收入预算958.89万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入958.89万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

八、关于部门支出总表的说明。

2023年支出预算958.89万元,其中:基本支出950.65万元,占99.14%;项目支出8.24万元,占0.86%;事业单位经营支出0万元,占0%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级米林县人民检察院1家行政单位机关运行经费财政拨款预算18.05万元,比2022年预算减少46.7万元,下降72.12%。主要是人员变动。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆7台,其中,0级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是领导干部出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理1个,资金8.24万元,重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理1个,项目名称党建经费,资金8.24万元,占年初项目支出预算总额的100%。

2.2023年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我部门2023年无扶贫资金。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

我部门截止2023年1月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、公共安全支出（类）检察（款）：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

四、社会保障和就业支出：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

五、卫生健康支出：由单位缴纳的职工基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。

六、住房保障支出：按照《住房公积金管理条列》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。